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Gestão de Risco Operacional

Matriz de risco viva, com mitigação que você consegue provar que andou

Capture riscos e eventos de risco da operação, avalie e priorize por criticidade, execute os planos de mitigação e acompanhe o risco residual — com o histórico virando linha de base para o ciclo seguinte.

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A matriz envelhece entre um ciclo e o próximo

O risco vive numa planilha que fica desatualizada assim que a avaliação termina. O plano de ação existe, mas sem execução rastreada. E o risco só reaparece quando já virou problema.

Matriz desatualizada.

Entre um ciclo de avaliação e o próximo, ninguém sabe o que mudou.

Mitigação sem prova.

O gestor apresenta o plano e não tem como demonstrar que ele andou.

Ação sem contexto.

O dono da área recebe uma tarefa de mitigação sem saber qual risco ela endereça.

Auditoria cobra evidência.

E a evidência é reconstruída manualmente a cada demanda.

Evolução prática

O que muda

  • Matriz viva, atualizada pela execução e não por um ciclo de coleta
  • Plano de mitigação de fato executado e rastreável, ação por ação
  • Risco residual acompanhado, com decisão de apetite registrada
  • Histórico que sustenta a próxima avaliação em vez de recomeçá-la

Módulos que sustentam o programa

  • Portal de Iniciativas

    captação de riscos e eventos junto às áreas operacionais

  • Workflow

    avaliação, priorização por criticidade, comitê de riscos e indicadores de fluxo no acompanhamento das ações de mitigação: volume, tempo de resposta, responsável e status

  • Base de Conhecimento

    políticas, apetite declarado e o histórico que sustenta a avaliação seguinte

  • Projetos

    na gestão completa, em especial pela gestão de riscos, problemas e impedimentos: o risco antes de acontecer, o problema depois e o impedimento que travou o trabalho agora

Quem participa

Dono da dor: o gerente de riscos, de compliance ou de controles internos. É quem apresenta a matriz e não tem como provar que a mitigação andou. Responde externamente — para auditoria, para o mercado ou para o regulador —, então rastreabilidade aqui não é conveniência de gestão, é obrigação.

Ao lado dele, o analista de projetos e riscos persegue cada ação de mitigação, reúne evidência área por área e monta a leitura do comitê. É esse trabalho que passa a ficar registrado no próprio fluxo, pronto para apresentar.

Áreas operacionais identificam e reportam · o gestor de riscos avalia e prioriza · o analista acompanha as ações e consolida a evidência · o comitê decide apetite e aceita ou não o residual · donos de ação executam a mitigação · auditoria interna verifica.

Como funciona na plataforma

  1. 1

    Captação

    Áreas operacionais identificam e reportam riscos e eventos de risco pelo Portal de Iniciativas, com registro de quem reportou e em que contexto.

  2. 2

    Triagem

    O gestor de riscos avalia e prioriza por criticidade, com critérios de aceite entre etapas. O comitê de riscos decide apetite e aceita ou não o residual.

  3. 3

    Execução

    Donos de ação executam a mitigação. Ações pequenas se resolvem no fluxo; mitigações que são projeto de investimento seguem para Projetos.

  4. 4

    Validação

    Auditoria interna verifica a evidência da mitigação contra o critério definido.

  5. 5

    Entrega

    O risco residual é atualizado e a mitigação passa a existir como fato comprovado, não como plano.

  6. 6

    Consolidação

    O histórico vai para a Base de Conhecimento e vira linha de base da próxima avaliação.

Perguntas frequentes

Respostas diretas para apoiar sua avaliação da solução.

Matriz viva com mitigação de fato executada

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